4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
12
| Data de Lançamento: 12/01/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/002-2017
0,00
91,80
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/001-2017
0,00
937,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
937,00
1,0000
937,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
345/000-2017
1.882,50
0,00
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
742,50
LT
250,0000
2,97
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ADMINISTRAÇÃO
1.140,00
LT
300,0000
3,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/001-2017
0,00
121,34
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
121,34
1,0000
121,34
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
53
429/000-2017
558,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
288,00
SV
12,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - ADMINISTRAÇÃO |
270,00
SV
10,0000
27,00
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
74
352/000-2017
1.374,65
0,00
| 1 - Toner Brother Original - Ref. TN 3382 monocromático - BROTHER - ATENDER AS NECESSIDADES DA |
| DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
1.374,65
UN
5,0000
274,93
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
354/000-2017
696,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS |
696,00
UN
120,0000
5,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
355/000-2017
1.140,00
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FINANÇAS
1.140,00
LT
300,0000
3,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/000-2017
5.000,00
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
5.000,00
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/001-2017
0,00
58,27
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
58,27
1,0000
58,27
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
77
430/000-2017
648,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - FINANÇAS |
648,00
SV
24,0000
27,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
80
353/000-2017
3.060,00
0,00
| 1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - ATENDER AS NECESSIDADES DA |
| DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
3.060,00
UN
1,0000
3.060,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/001-2017
0,00
46,85
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - PRAÇA JARDIM |
| PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
46,85
1,0000
46,85
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
358/000-2017
10.705,92
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
2.511,92
LT
800,0000
3,14
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
594,00
LT
200,0000
2,97
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - TRÂNSITO
7.600,00
LT
2.000,0000
3,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/002-2017
0,00
537,99
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
537,99
1,0000
537,99
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
149
431/000-2017
1.632,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
288,00
SV
12,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO |
1.344,00
SV
48,0000
28,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
359/000-2017
166.102,10
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
12.559,60
LT
4.000,0000
3,14
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
742,50
LT
250,0000
2,97
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
30.400,00
LT
8.000,0000
3,80
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
122.400,00
LT
40.000,0000
3,06
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
360/000-2017
153,75
0,00
1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
82,50
UN
2,0000
41,25
2 - CORREIA DO MOTOR - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
71,25
UN
1,0000
71,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
361/000-2017
253,35
0,00
1 - LAMPADA
32,25
PÇ
1,0000
32,25
2 - INTERRUPTOR
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - RELE AUXILIAR
58,50
UN
1,0000
58,50
4 - SIRENE
73,50
PÇ
1,0000
73,50
5 - CINTA PLASTICA - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
6,60
UN
4,0000
1,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
362/000-2017
72,75
0,00
1 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
72,75
UN
1,0000
72,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
363/000-2017
1.271,25
0,00
1 - PONTEIRA CARDAN
765,00
UN
1,0000
765,00
2 - PORCA. CARCAÇA CARDAN
97,50
UNI
1,0000
97,50
3 - ROLAMENTO DO CARDAN
360,00
UN
1,0000
360,00
4 - TRAVA ARANHA. CARDAN - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
UN
1,0000
48,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
364/000-2017
171,00
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
171,00
UN
12,0000
14,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
365/000-2017
452,25
0,00
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
118,50
UN
1,0000
118,50
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
120,00
UN
1,0000
120,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - FILTRO DE AR
90,00
UN
1,0000
90,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
1,0000
123,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
368/000-2017
642,75
0,00
1 - Aquisição de: SUPORTE. FILTRO DE COMBUSTIVEL
468,75
UN
1,0000
468,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
101,25
UN
1,0000
101,25
3 - COPO ACRILICO FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD C1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
72,75
UN
1,0000
72,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
371/000-2017
135,00
0,00
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
10,0000
13,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
372/000-2017
457,65
0,00
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
60,00
UN
1,0000
60,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
67,50
UN
1,0000
67,50
3 - FILTRO DE AR
108,75
UN
1,0000
108,75
4 - BUZINA
82,50
UN
1,0000
82,50
5 - SIRENE. RE
67,50
PÇ
1,0000
67,50
6 - FIO SIMPLES
5,25
UN
2,0000
2,63
7 - ENCAIXE TERMINAL FIO
4,50
UN
6,0000
0,75
8 - Aquisição CAPA. TERMINAL FIO
9,90
UNI
6,0000
1,65
9 - TERMINAL. FIO - VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
51,75
UN
1,0000
51,75
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
189
400/000-2017
1.490,00
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - SERV. MUNICIPAIS
1.490,00
KG
100,0000
14,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
189
401/000-2017
1.583,00
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - SERV. |
| MUNICIPAIS |
1.583,00
CX
10,0000
158,30
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
402/000-2017
75.537,00
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
75.537,00
UN
6.300,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
403/000-2017
8.452,95
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PRA |
| ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
8.452,95
UN
705,0000
11,99
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
413/000-2017
21.177,50
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
15.699,50
LT
5.000,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
4.560,00
LT
1.200,0000
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
918,00
LT
300,0000
3,06
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/001-2017
0,00
585,56
| 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À |
| JUNHO DE 2017 - BOMBEIROS |
585,56
1,0000
585,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/001-2017
0,00
537,83
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2017 - |
| BOMBEIROS |
537,83
1,0000
537,83
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/001-2017
0,00
334,29
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
334,29
1,0000
334,29
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/003-2017
0,00
183,60
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
183,60
1,0000
183,60
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
366/000-2017
188,65
0,00
1 - TROCA DE ÓLEO E FILTRO - FORD C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
367/000-2017
357,50
0,00
1 - TROCA DE ÓLEO E FILTRO
186,20
HR
2,5000
74,48
2 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - VOLARE A6 PLACA DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
171,30
HR
2,3000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
369/000-2017
188,65
0,00
1 - MÃO DE OBRA. Troca da junta 3° cabeçote - F12000 PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
370/000-2017
513,13
0,00
1 - MÃO DE OBRA. Troca da ponteira do cardan
249,02
HR
3,3000
75,46
| 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. Do cardan - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13-180 PLACA DBA 9465 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
264,11
HR
3,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
373/000-2017
430,12
0,00
1 - SERVIÇO DE SOCORRO . Garagem Municipal
241,47
HR
3,2000
75,46
| 2 - MÃO DE OBRA. Troca de suporte do filtro racor - VEÍCULO FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
188,65
HR
2,5000
75,46
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
212
384/000-2017
2.993,00
0,00
| 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e |
| comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS |
2.993,00
PÇ
41,0000
73,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
374/000-2017
5.000,00
0,00
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| SC - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
5.000,00
UN
50,0000
100,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
375/000-2017
10.200,00
0,00
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| SC - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
10.200,00
UN
200,0000
51,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
376/000-2017
8.700,00
0,00
1 - MOIRÕES DE CONCRETO CURVO - 9X9X3,00, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
1.000,00
UN
50,0000
20,00
2 - GUIA DE CONCRETO - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
5.800,00
UN
200,0000
29,00
| 3 - TUBO DE CONCRETO - 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
1.900,00
UN
100,0000
19,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| SC - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
5996/2016
Pregão Presencial
ADRIANA PINA DA SILVEIRA E SILVA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.533.447/0001-14
220
377/000-2017
24.800,00
0,00
| 1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE |
| RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
24.800,00
TON
400,0000
62,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
378/000-2017
27.800,00
0,00
| 1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - |
| NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM |
| TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO |
| PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
27.800,00
TON
100,0000
278,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
379/000-2017
27.800,00
0,00
| 1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - |
| NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM |
| TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO |
| PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE |
| RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
27.800,00
TON
100,0000
278,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
380/000-2017
27.800,00
0,00
| 1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - |
| NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM |
| TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO |
| PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO EGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE |
| RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
27.800,00
TON
100,0000
278,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
381/000-2017
13.300,00
0,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO |
| PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.300,00
TON
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
382/000-2017
13.300,00
0,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO |
| PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.300,00
TON
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
383/000-2017
13.300,00
0,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO |
| PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.300,00
TON
350,0000
38,00
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
385/000-2017
9.490,00
0,00
| 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e |
| comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS |
9.490,00
PÇ
130,0000
73,00
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
386/000-2017
10.800,00
0,00
| 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e |
| comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS |
10.800,00
PÇ
120,0000
90,00
11198/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
220
387/000-2017
2.200,00
0,00
1 - Prego 26X78 - GERDAU - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
2.200,00
KG
200,0000
11,00
5314/2016
Pregão Presencial
| NETSHOP ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - |
| ME |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
06.344.224/0001-05
216
388/000-2017
2.200,00
0,00
| 1 - CAVALETE DE MADEIRA-PADRÃO CET 90CM-LARGURA/110CM-ALTURA. - DICOM - SINALIZAÇÃO DE ORAS |
| NAS RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
2.200,00
UN
40,0000
55,00
5996/2016
Pregão Presencial
| ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
| SERVIÇO |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
389/000-2017
12.150,00
0,00
| 1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP |
| 50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), |
12.150,00
TON
18,0000
675,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias |
| umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, |
| FORNECIMENTO A GRANEL FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL USADO |
| PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
5996/2016
Pregão Presencial
| ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
| SERVIÇO |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
390/000-2017
26.000,00
0,00
| 1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP |
| 50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), |
| que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias |
| umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado |
| em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL USADO |
| PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
26.000,00
SC
1.000,0000
26,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
391/000-2017
3.600,00
0,00
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,30X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| SC - MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
3.600,00
UN
200,0000
18,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
392/000-2017
3.540,00
0,00
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 1,00X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| SC - MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
3.540,00
UN
20,0000
177,00
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
393/000-2017
4.441,60
0,00
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| ICOCITAL - MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
4.441,60
UN
160,0000
27,76
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
394/000-2017
4.441,60
0,00
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| ICOCITAL - MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
4.441,60
UN
160,0000
27,76
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
216
396/000-2017
788,00
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO (conforme especificações |
| técnicas constantes no processo de compra) - OUROPLAST - SERV. MUNICIPAIS |
788,00
KG
100,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
216
397/000-2017
640,40
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - ECOCOPPO - SERV. MUNICIPAIS |
640,40
CX
10,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
216
398/000-2017
145,73
0,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - TAMBORE - SERV. MUNICIPAIS |
145,73
FR
59,0000
2,47
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
216
399/000-2017
576,00
0,00
| 1 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA (conforme especificações técnicas constantes no processo de |
| compra) - VC - SERV. MUNICIPAIS |
576,00
UN
100,0000
5,76
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
404/000-2017
34.800,00
0,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano |
| mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para |
| frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima |
| de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional |
| mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
34.800,00
HR
400,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
405/000-2017
56.000,00
0,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
56.000,00
HR
400,0000
140,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
406/000-2017
22.500,00
0,00
| 1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 16.085kg, |
| potência igual ou superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com |
| relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E |
| AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
22.500,00
HR
150,0000
150,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
407/000-2017
31.000,00
0,00
| 1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo |
| e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas |
| e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA TRANSPORTE DE |
| MÁQUINAS - SERV. MUNICIPAIS |
31.000,00
HR
200,0000
155,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/000-2017
47.495,00
0,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
47.495,00
HR
500,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
409/000-2017
11.398,80
0,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
11.398,80
HR
120,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
410/000-2017
11.398,80
0,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
11.398,80
HR
120,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
411/000-2017
11.398,80
0,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
11.398,80
HR
120,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
412/000-2017
14.200,00
0,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK |
| com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA |
| SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE NA ZONA URBANA E RURAL - SERV. MUNICIPAIS |
14.200,00
HR
100,0000
142,00
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/000-2017
182.766,87
0,00
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - DES. AGRÁRIO
182.766,87
SV
9,0000
20.307,43
12541/2016
Pregão Presencial
GENTE SEGURADORA S.A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
90.180.605/0001-02
337
425/000-2017
540,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI ANO/MODELO 2005/2006 - SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS |
| DO MUNICÍPIO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
540,00
SV
1,0000
540,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
357/000-2017
170.000,00
0,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1° TERMO ADITIVO |
| AO CONVÊNIO N° 041/2014 - RECURSO UPA - C/C 0903/006/398-9 - CEF - SAÚDE |
170.000,00
1,0000
170.000,00
12541/2016
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
416
427/000-2017
1.025,00
0,00
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/DUCATO CARGO ANO/MODELO 2005/2006 - SEGURO VEICULAR PARA OS |
| VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.025,00
SV
1,0000
1.025,00
12541/2016
Pregão Presencial
GENTE SEGURADORA S.A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
90.180.605/0001-02
502
426/000-2017
570,00
0,00
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ ANO/MODELO 2016/2016 - SEGURO VEÍCULAR PARA |
| OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - VE C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
570,00
SV
1,0000
570,00
12541/2016
Pregão Presencial
GENTE SEGURADORA S.A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
90.180.605/0001-02
522
414/000-2017
1.306,00
0,00
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS ANO/MODELO 2002/2002
845,00
SV
1,0000
845,00
| 2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI - ANO/MODELO 1994/1994 - SEGURO VEICULAR DO MUNICÍPIO - |
| C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
461,00
SV
1,0000
461,00
12541/2016
Pregão Presencial
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.356.570/0001-81
522
415/000-2017
2.879,00
0,00
1 - SEGURO PARA O VEICULO M. BENZ/OF 1519 R. ORE (ONIBUS) - ANO/MODELO 2014/2014
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
| 2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/15.190 EOD E. HD ORE (ONIBUS) - ANO/MODELO 2015/2015 - SEGURO |
| VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.379,00
SV
1,0000
1.379,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
417/000-2017
28.299,85
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
4.709,85
LT
1.500,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
19.000,00
LT
5.000,0000
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
4.590,00
LT
1.500,0000
3,06
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
566
416/000-2017
30.521,39
0,00
| 1 - CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX, BRASTEMP e CONSUL: Eletrobomba, Motor, |
| Capacitor, Placa, Válvula e Transmissão. |
1.464,00
SV
3,0000
488,00
| 2 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL 340 e 310 LITROS: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Fluído |
| Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). |
1.088,74
SV
2,0000
544,37
| 3 - CONSERTO DE GELADEIRA CCE 320 e 310 LITROS: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Fluído |
| Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). |
1.645,47
SV
3,0000
548,49
| 4 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, |
| Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). |
7.726,88
SV
14,0000
551,92
| 5 - CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL CONTINENTAL: Compressor, Filtro, Micro Motor, Termostato, |
| Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). |
1.131,34
SV
2,0000
565,67
| 6 - CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e CONSUL: Compressor, Filtro, Micro Motor, |
| Termostato, Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). |
5.004,45
SV
9,0000
556,05
| 7 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, |
| Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). |
9.604,66
SV
17,0000
564,98
| 8 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL 270 LITROS: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Fluído |
| Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERTO DE |
| MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS CRECHES E EMEBS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.855,85
SV
5,0000
571,17
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
566
418/000-2017
18.116,43
0,00
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
519,32
SV
2,0000
259,66
| 2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT |
243,09
SV
1,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
3.947,20
SV
20,0000
197,36
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
7.570,08
SV
48,0000
157,71
5 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA
1.196,64
SV
6,0000
199,44
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
597,87
SV
3,0000
199,29
7 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA
2.019,90
SV
10,0000
201,99
| 8 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| JANELA |
770,85
SV
3,0000
256,95
9 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO
517,08
SV
3,0000
172,36
| 10 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA DE AR DE JANELA - PARA ATENDER AS UNIDADES |
| ESCOLARES, COZINHA PILOTO E SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
734,40
SV
5,0000
146,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
349/000-2017
17.019,70
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
9.419,70
LT
3.000,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
7.600,00
LT
2.000,0000
3,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/001-2017
0,00
1.411,63
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
1.411,63
1,0000
1.411,63
12541/2016
Pregão Presencial
GENTE SEGURADORA S.A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
90.180.605/0001-02
714
347/000-2017
1.525,00
0,00
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV - ANO/MODELO 2016/2017
545,00
SV
1,0000
545,00
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV - ANO/MODELO 2016/2017
545,00
SV
1,0000
545,00
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0 ANO/MODELO 2001/2002 - ASSISTÊNCIA
435,00
SV
1,0000
435,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
714
434/000-2017
4.090,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
2.616,00
SV
109,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
572,00
SV
22,0000
26,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON |
594,00
SV
22,0000
27,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ASISTÊNCIA |
308,00
SV
11,0000
28,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
717
422/000-2017
15,00
0,00
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. RENTABILIDADE DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA DEPÓSITO AG. |
| 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA |
15,00
1,0000
15,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
717
423/000-2017
13,00
0,00
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. RENTABILIDADE DA C/C 27.904-8 BB - CONTA PARA DEPÓSITO AG. |
| 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA |
13,00
1,0000
13,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
717
424/000-2017
10,00
0,00
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. RENTABILIDADE DA C/C 27.900-5 BB - CONTA PARA DEPÓSITO AG. |
| 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA |
10,00
1,0000
10,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
348/000-2017
16.510,00
0,00
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
8.910,00
LT
3.000,0000
2,97
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
7.600,00
LT
2.000,0000
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
351/000-2017
7.600,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
7.600,00
LT
2.000,0000
3,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/001-2017
0,00
660,92
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ATÉ DEZ/17 - |
| ASSISTÊNCIA |
660,92
1,0000
660,92
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/002-2017
0,00
215,71
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ATÉ DEZ/17 - |
| ASSISTÊNCIA |
215,71
1,0000
215,71
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/001-2017
0,00
123,72
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA |
| JUVENTUDE, CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
123,72
1,0000
123,72
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/001-2017
0,00
836,84
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - |
| C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
836,84
1,0000
836,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/001-2017
0,00
747,59
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
747,59
1,0000
747,59
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/001-2017
0,00
183,60
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
183,60
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/001-2017
0,00
406,18
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
406,18
1,0000
406,18
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/000-2017
864,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
864,00
SV
32,0000
27,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
350/000-2017
7.600,00
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - FMDCA
7.600,00
LT
2.000,0000
3,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/001-2017
0,00
559,10
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR |
| - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
559,10
1,0000
559,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/001-2017
0,00
710,43
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ |
| DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
710,43
1,0000
710,43
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/001-2017
0,00
91,80
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
91,80
1,0000
91,80
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
772
433/000-2017
264,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - FUNSSOL |
264,00
SV
11,0000
24,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
356/000-2017
3.800,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CULTURA
3.800,00
LT
1.000,0000
3,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/001-2017
0,00
689,55
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - |
| CULTURA |
689,55
1,0000
689,55
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
811
428/000-2017
600,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
288,00
SV
12,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - CULTURA |
312,00
SV
12,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/000-2017
6.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
6.000,00
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/001-2017
0,00
336,08
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
336,08
1,0000
336,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/000-2017
72.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
72.000,00
1,0000
72.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/000-2017
30.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
30.000,00
1,0000
30.000,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
837
432/000-2017
1.296,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
288,00
SV
12,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - ESPORTES |
1.008,00
SV
12,0000
84,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
346/015-2016
0,00
71,70
1 - Restos a pagar do empenho 346/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
71,70
1,0000
71,70
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
511/014-2016
0,00
109,68
1 - Restos a pagar do empenho 511/0-2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
109,68
1,0000
109,68
5728/2016
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
6639/008-2016
0,00
35,32
1 - Restos a pagar do empenho 6639/0-2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
35,32
1,0000
35,32
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RP
J
04.192.876/0001-38
5003
13129/002-2016
0,00
1.032,00
| 1 - NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 60G + APLICADOR - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - SAÚDE |
1.032,00
TB
400,0000
2,58
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
12
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Janeiro de 2017.
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